三峡旅游26Q3业绩快评【申万零售社服】 🚢26Q3营收2.96亿元,同比+22.04%;归母净利润0.59亿元,同比+165.05%;扣非归母净利润0.5… · @2030FY_X · TwKit

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三峡旅游26Q3业绩快评【申万零售社服】 🚢26Q3营收2.96亿元,同比+22.04%;归母净利润0.59亿元,同比+165.05%;扣非归母净利润0.53亿元,同比+54.26%。26Q1-3营收7.11亿元,同比+16.65%;归母净利润1.39亿元,同比+61.31%;扣非归母1.23亿元,同比+32.64%。26Q3毛利率39.41%,同比+0.61pct;归母净利率19.91%,同比+10.74pct。 🚢应付职工薪酬计提时点调整,预计Q4费用端压力减轻:26Q3管理费用4862万元(+71.6%),主因部分应付职工薪酬在Q3单季集中计提,计提金额2006万元,由于往年集中Q4计提,预计26Q4费用端压力减轻。据测算,剔除计提扰动后,26Q3管理费用率9.65%,同比-2.03pct,费用率同比改善;营业利润约9352万元,同比+74.17%;归母净利润约7401万元,同比+232.68%。 🚢观光游轮Q3价增量减,天气影响因素有望缓解。26Q3单季观光游轮接待88.34万人次,同比-16.0%,主因Q3天气扰动暑期客流下滑。由于结算价格调增以及客单价增长,对冲部分客流量下滑压力。 🚢省际游轮船票售卖火爆,预计增加冬季航次:26Q3单季省际度假游轮接待2.02万人次,8月5日,“长江行·极光”于湖北宜昌正式首航,"揽月号""极光号"平均床位载客率95%+。据我们了解,长江行·揽月&极光,销售火爆,预期增加冬季航次,Q3相对淡季情况下上座率仍然保持高水平,且入境游占比提升。 🚢欢迎联系:赵令伊

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